一、经费支出须以刷公务卡或转账形式办理，不允许现金交易；

二、接待费报账须附《公务接待用餐审批表》，除学校指定教工食堂外，其它接待须附接待公函；

三、差旅费报账须附《公务出差审批表》，购买飞机票须有银联刷卡或转账凭据；

四、交通费报账须附《私车公用差旅费报销表》，注明事由；

五、科室因工作需要临时发生的费用须经分管副处长同意后方可开支；

六、报账时须经手人签字，分管副处长签批后交由办公室呈处长审批。